4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 12/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/006-2016       
245,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
245,84
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
8,78
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/008-2016       
249,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
GABINETE
Vl.Total:
249,20
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
8,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
2
4184/000-2016       
45,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
37,05
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
2,47
2 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
3,45
UN
1,0000
3,45
3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DO CARTÓRIO 
ELEITORAL - GABINETE
5,19
UN
1,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
2
4465/000-2016       
40,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
24,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
8,64
FR
6,0000
1,44
3 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN - PARA USO DO CRAM - GABINETE
6,90
UN
2,0000
3,45
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA GRIFON LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.087.402/0001-91
22
8940/000-2016       
350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO "REPERTÓRIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDÊNCIA DO TCESP" - Volume I e II - PARA USO DO 
CONTROLE INTERNO - GABINETE
Vl.Total:
350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8965/000-2016       
1.214,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS
Vl.Total:
452,40
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
452,40
2 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS
147,98
RL
2,0000
73,99
3 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - ATS
360,00
RL
3,0000
120,00
4 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
179,07
RL
1,0000
179,07
5 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
12,50
UN
2,0000
6,25
6 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
28,80
UN
6,0000
4,80
7 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH - PARA REPARO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CARTÓRIO 
ELEITORAL - GABINETE
33,48
RL
2,0000
16,74
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
5
5785/000-2016       
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - (conforme especificação técnica constante no processo de 
compra) - Marca: CAVALETTI 35010 - P.N. - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
880,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
880,00
8262/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
E GO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
51
9141/000-2016       
2.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO REGIME DIFERENCIADO DE 
CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" A SER REALIZADO NO DIA 04/08 EM SÃO 
PAULO/SP - FUNCIONÁRIOS: CLAUDICIR ALVES VASSÃO, GILSON RIBEIRO XAVIER E YLANA CAROLINE G. 
MACHADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.010,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
670,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/054-2016       
15.742,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP JULHO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
15.742,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.742,63
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/003-2016       
2.893,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SEÇÃO 
TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
2.893,70
Un.:
SV
Quantidade:
1.523,0000
1,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
104
7309/000-2016       
115,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SETA DIANTEIRA LD
Vl.Total:
95,14
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,14
2 - LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BSV 5735 - PLANEJ. URBANO
20,59
UN
1,0000
20,59
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
129
2873/002-2016       
741,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO 
JARDIM BRASIL - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
741,58
Un.:
%
Quantidade:
0,8200
901,76
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
2872/002-2016       
8.637,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM 
BRASIL - C/C 227-3 CEF - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
8.637,74
Un.:
%
Quantidade:
9,5800
901,76
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
2872/003-2016       
3.083,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM 
BRASIL - C/C 227-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.083,57
Un.:
%
Quantidade:
3,4200
901,76
6793/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
146
8320/000-2016       
994,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER - TN 2370 - TRÂNSITO
Vl.Total:
994,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
248,58
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
146
8777/000-2016       
196,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
77,40
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
3,87
2 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
3,46
UN
2,0000
1,73
3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
12,88
UN
4,0000
3,22
4 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
34,30
FR
10,0000
3,43
5 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
4,54
PAR
2,0000
2,27
6 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
40,80
UN
40,0000
1,02
7 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - TRÂNSITO
23,04
UN
4,0000
5,76
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
151
6875/000-2016       
304,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSADEIRA FURADEIRA IMPACTO 18W COM LAETA E DUAS BATERIAS 127V OU 220V - DWT - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
304,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
304,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
197
8243/000-2016       
144,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PULVERIZADOR AGRÍCOLA DE PRESSÃO ACUMULADA DE 20 LITROS COSTAL PROFISSIONAL, BASE DE 
AÇO PINTADA EM EPÓXI, DIÂMETRO DO BOCAL DE 105MM, COMPRIMENTO DA LANÇA 600MM, 
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA COM  1350MM, MECANISMO DE PRESSÃO COM PISTÃO E CÂMARA DE METAL 
EM LATÃO, VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO, BICO TIPO PISTÃO DUPLO COM REGULAGEM ABERTO E 
DIRECIONADO, GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAV, INVERSÃO DE BOMBEAMENTO PARA USAR AMBAS 
AS MÃOS - MACROTOP - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
144,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
144,50
6894/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
219
7946/000-2016       
393,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
393,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
393,64
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
239
6658/000-2016       
31,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
Vl.Total:
10,35
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,45
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DESTA SECRETARIA 
20,76
UN
4,0000
5,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
- DES. AGRÁRIO
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/007-2016       
17.576,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP JULHO/2016 - SECRETARIA DA SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
17.576,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.576,72
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
5751/004-2016       
46.056,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP JULHO/2016 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
46.056,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.056,10
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
8126/001-2016       
45.022,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45.022,50
Un.:
KIT
Quantidade:
230,0000
195,75
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
8126/002-2016       
44.826,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
44.826,75
Un.:
KIT
Quantidade:
229,0000
195,75
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
8127/001-2016       
46.306,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46.306,80
Un.:
KIT
Quantidade:
228,0000
203,10
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
8127/002-2016       
46.306,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46.306,80
Un.:
KIT
Quantidade:
228,0000
203,10
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
1859/000-2016       
18.993,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA, TIPO 1 - ALEGRIA
Vl.Total:
4.593,60
Un.:
KG
Quantidade:
1.392,0000
3,30
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEF 93,84%, APAE 3,03%, EJA 0,81%, AEE MUNICIPAL 2,07%, QUILOMBOLA 0,26% - 
EDUCAÇÃO
14.400,00
KG
960,0000
15,00
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
1859/000-2016 - 01
-4.593,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1859/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ENTREGAR O PRODUTO
Vl.Total:
-4.593,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.593,60
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3301/001-2016       
7.326,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,98%, EMEI 
NOSSO NINHO 2,02% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.326,00
Un.:
KG
Quantidade:
396,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3308/001-2016       
6.808,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,02%, CRECHE 
NOSSO NINHO 5,98% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.808,00
Un.:
KG
Quantidade:
368,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3314/002-2016       
3.108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,73%, APAE 
2,55%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,36% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.108,00
Un.:
KG
Quantidade:
168,0000
18,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5793/002-2016       
1.722,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, 
textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais 
estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com 
alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no 
Vl.Total:
1.722,00
Un.:
KG
Quantidade:
164,0000
10,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) 
meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 97,56% - EMEI NOSSO NINHO 2,44% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5794/001-2016       
3.171,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, 
textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais 
estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com 
alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no 
máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) 
meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE: 94,04% - CRECHE NOSSO NINHO 5,96% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.171,00
Un.:
KG
Quantidade:
302,0000
10,50
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6904/000-2016       
1.535,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
248,60
Un.:
KG
Quantidade:
113,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
339,00
SC
6,0000
56,50
3 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
247,60
LT
40,0000
6,19
4 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 93%, 
CRECHE NOSSO NINHO 7% - EDUCAÇÃO
700,78
KG
37,0000
18,94
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6904/000-2016 - 01
-248,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6904/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO
Vl.Total:
-248,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-248,60
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6910/000-2016       
1.553,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
305,80
Un.:
KG
Quantidade:
139,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
395,50
SC
7,0000
56,50
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS:  EMEI 94,29%, 
EMEI NOSSO NINHO 5,71% - EDUCAÇÃO
852,30
KG
45,0000
18,94
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6910/000-2016 - 01
-305,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6910/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO
Vl.Total:
-305,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-305,80
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6915/000-2016       
4.178,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
52,90
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
52,90
2 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
765,60
KG
348,0000
2,20
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
1.017,00
SC
18,0000
56,50
5 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
66,87
KG
3,0000
22,29
6 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
4,80
KG
1,0000
4,80
7 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK
2.234,92
KG
118,0000
18,94
8 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS:  EMEF 89,91%, APAE 3,94%, EJA 
1,96%, AEE MUNICIPAL 2,63%, QUILOMBOLA 1,86% - EDUCAÇÃO
6,51
UN
1,0000
6,51
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6915/000-2016 - 01
-765,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6915/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO
Vl.Total:
-765,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-765,60
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/006-2016       
7.205,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
2.073,75
Un.:
KG
Quantidade:
553,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
360,00
KG
100,0000
3,60
3 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
3.261,80
KG
694,0000
4,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
5 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
6 - TOMATE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - EDUCAÇÃO
450,00
KG
100,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/002-2016       
326,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
Vl.Total:
109,56
Un.:
MÇ
Quantidade:
33,0000
3,32
2 - BROCOLIS - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - EDUCAÇÃO
216,60
UN
38,0000
5,70
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/002-2016       
136,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
136,12
Un.:
MÇ
Quantidade:
41,0000
3,32
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/006-2016       
2.429,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
652,50
Un.:
KG
Quantidade:
174,0000
3,75
2 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 
0,77%, AEE MUNICIPAL 2,01% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO
1.776,60
KG
378,0000
4,70
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/004-2016       
9.033,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
Vl.Total:
332,00
Un.:
MÇ
Quantidade:
100,0000
3,32
2 - ALHO - CEAGESP
1.279,20
KG
80,0000
15,99
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
797,90
KG
202,0000
3,95
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.593,50
KG
650,0000
3,99
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.595,72
KG
278,0000
5,74
6 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
7 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE MUNICIPAL 
1,97%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
92,80
KG
40,0000
2,32
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7904/000-2016       
276,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
276,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
13,80
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8938/000-2016       
51,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,40
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,57
5428/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.129.251/0001-12
722
6510/000-2016       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPELHO CONVEXO 60CM DE CIRCUNFERÊNCIA . Instalação incluso - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE 
JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
250,00
7552/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
722
8321/000-2016       
459,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - QUADRO DE CORTIÇA MEDINDO 
1,2 X 0,9 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
459,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
76,50
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
2792/002-2016       
842,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
Vl.Total:
596,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
87,50
UN
25,0000
3,50
3 - POLPA DE TOMATE - QUERO
78,80
UN
40,0000
1,97
4 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - PITSTOP - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
80,00
UN
200,0000
0,40
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
5897/001-2016       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CREAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,00
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
8780/000-2016       
137,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE DE FRANGO - Filezinho de Peito de Frango - A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
137,60
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
8,60
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
8909/000-2016       
7.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
75,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
829
2838/002-2016       
447,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
447,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
14,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
5490/000-2016       
4.572,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - Marca: GERDAU
Vl.Total:
74,40
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
6,20
2 - PREGO 17X21 - Marca: GERDAU
81,90
KG
10,0000
8,19
3 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - Marca: CHAPARRAL
510,00
UN
100,0000
5,10
4 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS - Marca: CHAPARRAL
462,60
UN
180,0000
2,57
5 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - Marca: CHAPARRAL
3.304,00
UN
80,0000
41,30
6 - PREGO 19 X 36 - Marca: GERDAL - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO BERTELLI - 
ESPORTES
139,80
KG
20,0000
6,99
6512/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SANDRO MARCELO DA ROCHA- ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.253.046/0001-00
868
7224/000-2016       
2.072,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMISA PARA CICLISMO. MANGA CURTA
Vl.Total:
1.017,50
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
92,50
2 - BRETELLE PARA CICLISMO. FORRO DUPLO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
1.054,50
UN
15,0000
70,30
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
02.399.982/0001-61
869
3549/000-2016       
2.658,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troféu 25cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda 
base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,00
2 - Troféu 30cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda 
base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA
375,00
UN
5,0000
75,00
3 - Troféu 35cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda 
base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA
420,00
UN
5,0000
84,00
4 - Troféu 40cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda 
base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA
279,00
UN
3,0000
93,00
5 - Troféu 50cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda 
base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA
118,00
UN
1,0000
118,00
6 - Troféu 60cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda 
base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA
288,00
UN
2,0000
144,00
7 - Troféu 70cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda 
base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA
340,00
UN
2,0000
170,00
8 - Troféu 20cm de altura, com base composta em  madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo 
do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base.  Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA
150,00
UN
3,0000
50,00
9 - Troféu 25cm de altura, com base composta em  madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo 
do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base.  Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA
120,00
UN
2,0000
60,00
10 - Troféu 20cm de altura, com base composta em  madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo 
do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base.  Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA - 
PREMIAÇÃO PARA OS CAMPEONATOS DE FUTSAL AMADOR, FUTEBOL VETERANOS, FUTEBOL DE BASE 
(SUB-09, SUB-11, SUB-13, SUB-15 E SUB-17) - ESPORTES
448,00
UN
7,0000
64,00
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
02.399.982/0001-61
869
3550/000-2016       
2.586,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troféu 20cm de altura, com base composta em  madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo 
do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base.  Conforme Modelo 8 ou Similar. - REMA
Vl.Total:
441,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
63,00
2 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Dourada, fundida em material zamac personalizada, com 
pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme 
Modelo 10 ou Similar. - REMA
718,10
UN
167,0000
4,30
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Prata,  fundida em material zamac personalizada, com pintura 
no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme Modelo 10 ou 
Similar. - REMA
713,80
UN
166,0000
4,30
4 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Bronze, fundida em material zamac personalizada, com 
pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme 
Modelo 10 ou Similar. - REMA - PREMIAÇÃO PARA OS CAMPEONATOS DE FUTSAL AMADOR, FUTEBOL 
VETERANOS, FUTEBOL DE BASE (SUB-09, SUB-11, SUB-13, SUB-15 E SUB-17) - ESPORTES
713,80
UN
166,0000
4,30
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
218810102
J
07.789.109/0001-07
5397
509/000-2016       
318,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF N° 144 - 2.893,70
Vl.Total:
318,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,31
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/009-2016       
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - AGOSTO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
5301/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
RP
J
12.442.575/0001-43
5012
11005/000-2013 - 01
-330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11005/0-2013 - MOTIVO: PERMUTA DE VALOR DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR 
PARA O FORNECEDOR EM 2013
Vl.Total:
-330,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-330,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Agosto de 2016.